審計核查清單項目 #1
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規
1. 設施：
* 消防員無法進入；
* 入口大門上鎖，無職員看守。
指導或有用的信息
一旦發生火情，消防車輛及消防員是否能夠進入設施？
供應商/ 設施行動項目
1. 一旦發生火情，消防車輛及消防員必須能夠進入設施。
2. 檢查建筑周圍環境，須保證：
a. 通向建筑的主干道；
b. 消防車輛出入口；
c. 出入口無障礙物；
d. 不得有洞、坑、深溝、淹水、塌方或落石等情況阻礙消防員進入設施。和
3. 清除出入口周圍的障礙物。
審計須知
進入設施之前，觀察建筑周邊情況，包括：
1. 通向建筑的主干道；
2. 消防車輛出入口；
3. 出入口有否障礙物；
審核員還將報告
可能導致消防車輛無法進入設施的其他因素（如通向設施入口的道路阻塞）。
審計核查清單項目 #2
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規
2. 發現設施位于一棟多層建筑內，且 ：
? 一樓為商場或任何樓層中有商店；
? 其他設施或實體為不同業主所有；
? 任何樓層內有住宅。 僅限巴基斯坦
供應商/ 設施行動項目
1. 如果您的設施與其他企業或住宅共處一棟建筑內，您無法控制的火災隱患會增加火災發生的
風險。例如：
a. 一樓的商業活動導致逃生路線阻塞；
b. 其他設施未妥善存儲易燃材料；
c. 居民廚房火災。
2. 通過下列方法確定您的建筑內是否還有其他公司或住宅：
a. 詢問建筑管理部門；
b. 查看建筑指南。
3. 確認建筑內其他公司的類型及地點。
審計須知
1. 觀測建筑住戶，包括其他企業和住宅。
2. 詢問設施管理部門和員工，建筑內是否有其他企業和住宅。
審 核 員還將報告
1. 觀測或報告的位于建筑內的實體類型。
2. 其他企業和住宅在建筑內所處的樓層/部分。
審計核查清單項目 #3
但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責任采購審計報告內的違規
3. 法定要求出示消防安全文件時，消防安全文件：
? 不存在；
? 已過期。
凡法律未要求出示消防安全文件時，設施至少應備有下列文件之一：
? 當地政府部門簽發的建筑許可文件，該文件不得過期且與設施建筑布局相匹配；
? 持證土木或建筑工程師出具的證明書，該文件與設施建筑布局相匹配。Walmart 保留要求其選擇的第三
方出具資質證明書的權利；
? 功能分區規劃許可證未過期且與設施備案的活動相匹配。
指導或有用的信息
1. 設施必須遵守法定消防安全文件要求。
2. 如果法定未要求出示消防安全文件，設施必須提供“設施行動項目”部分概述的替代文件，以表明該設
施是根據法定要求建造和運營的。
a. 到期日期必須是在評估當日現行有效的。
b. 不接受文件申請，但應在審計報告內進行備注?，F有文件必須及時申請更新以保持持續有效。
定義
1. 消防安全文件：當地法律要求提供的文件須明確指出該設施已接受過當地消防部門的消防安全檢查。
可能被稱為：
a. 消防許可證，
b. 消防安全合格證書。
2. 證明書：土木工程師或建筑工程師出具的文件，證明設施的建筑和消防安全。
3. 功能分區規劃許可證：當地政府簽發的文件，允許按照城市或社區標準建造。
4. 當地消防部門：自治市、城市或省消防部門的代表。
5. 建筑許可文件：當地政府簽發的文件，允許按照工程和建筑標準建造?？赡鼙环Q為：
a. 原始設計審批，
b. 土地使用許可證，
c. 建筑許可證，
d. 土地占用許可證，
e. 土地占用證明書。
供應商/ 設施行動項目
1. 您必須證明您的設施符合與建筑和消防安全有關的所有法律要求。供審核員審查的合規證據最好是
當地相關消防部門簽發的消防安全文件；和
2. 如果沒有消防安全文件，準備下列文件以供審核員審查：
a. 當地相關政府部門簽發的建筑許可文件；
b. 持證土木或建筑工程師出具的證明書。Walmart 保留要求其選擇的第三方出具資質證明書的權利；和
c. 當地相關政府部門簽發的功能分區規劃許可證。
審計須知
1. 索取消防安全文件。
2. 如果沒有，索取替代文件：
a. 建筑許可文件；
b. 土木或建筑工程師出具的證明書；和
c. 功能分區規劃許可證。和
3. 詢問設施最近是否進行過重大改造。重大改造包括但不限于增加樓層、房間、生產區、拆除墻壁和
對任何消防安全系統、出口通道、進出通道或出口門產生影響的任何空間結構改動。如果“是”，
索取建筑許可文件和改造完成后收到的任何消防安全批準文件。與下列各項進行比較：
a. 設施布局的重大顯著變化；
b. 設施平面布局圖；和
c. 設施內開展的活動（工業、化工、商業和住宅）。
審核員還將報告
1. 文件簽發機構的名稱、稱謂和組織；
2. 設施是否提供文件申請；
3. 設施是否是租用的；
4. 文件、設施報告和觀測結果之間的矛盾之處；和
5. 文件的不規范之處（包括但不限于不準確、可疑或偽造的文件）。