TL9000 ５.5 要求手冊(cè)
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4.2.3.C.1 客戶提供的文件和數(shù)據(jù)的控制
假如客戶提供的文件和數(shù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和/或支持會(huì)產(chǎn)生影響，組織必須建立并保持文件化程序，以控制所有顧客提供的文件和數(shù)據(jù)(如，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，拓?fù)鋵W(xué)，容量，安裝終端分配，圖紙和數(shù)據(jù)庫(kù)等)。
5.2.C.1 客戶關(guān)系開(kāi)發(fā)
最高管理層必須證明其積極主動(dòng)參與建立和保持組織與其客戶之間的互利關(guān)系。
5.2.C.2 客戶溝通方法
組織必須建立并保持方法以與選定的客戶溝通分享期望，并確保產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。顧客溝通的結(jié)果應(yīng)該針對(duì)解決識(shí)別的問(wèn)題而產(chǎn)生措施,提供顧客滿意改進(jìn)機(jī)會(huì).
5.2.C.2 – 注：眾所周知,組織不可能向所有客戶提供同樣程度的溝通。溝通的程度可取決于與客戶的業(yè)務(wù)量，問(wèn)題的歷史，客戶的期望，和其它因素，見(jiàn)文件，“與客戶的溝通指
南”(tl9000.org)。
5.4.1.C.1 質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo)必須包括TL9000測(cè)量手冊(cè)中規(guī)定的目標(biāo)。
5.4.2.C.1 長(zhǎng)期和短期量策劃
組織的質(zhì)量策劃活動(dòng)必須包括旨在改進(jìn)質(zhì)量和提高客戶滿意度的長(zhǎng)期和短期計(jì)劃。計(jì)劃必須描述到相關(guān)組織和它的顧客業(yè)務(wù)方面因素，包括與選定顧客一起建立業(yè)績(jī)目標(biāo)。這些目標(biāo)的業(yè)績(jī)必須被監(jiān)控和報(bào)告給最高管理者。最高管理者必須舉證他們積極參與到長(zhǎng)短期質(zhì)量策劃中。
5.4.2.C.1 注1:策劃的事例可以考慮如下:
a) 周期時(shí)間，b) 客戶服務(wù)，
c) 培訓(xùn)，d) 成本，e) 交貨承諾和f ) 產(chǎn)品可靠性; g) 耐久性
5.4.2.C.2 客戶輸入
組織必須實(shí)施方法以征求和考慮客戶對(duì)質(zhì)量策劃活動(dòng)的輸入。組織應(yīng)該與客戶建立共同的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。
5.4.2.C.3 供方輸入
組織必須實(shí)施方法以征求和考慮供方對(duì)質(zhì)量策劃活動(dòng)的輸入。
5.5.3.C.1 組織績(jī)效反饋
組織必須通知員工關(guān)于他們的質(zhì)量績(jī)效和客戶滿意程度水平，包括管理評(píng)審的結(jié)果(見(jiàn):5.6)。
注：敏感的組織信息可以被排除。
6.2.2.C 注
教育和培訓(xùn)的需求可以完全根據(jù)組織活動(dòng)的性質(zhì)，個(gè)人的職責(zé)，組織和個(gè)人的發(fā)展程度而變化. 實(shí)施的方法可以包括在線，相互培訓(xùn)，工作輪換，課堂經(jīng)驗(yàn)，計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)，或其他方法。培訓(xùn)可以在組織內(nèi)實(shí)施或外部提供，對(duì)工作必須是提升的。
6.2.2.C.1 內(nèi)部課程開(kāi)發(fā)
當(dāng)組織負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)內(nèi)部培訓(xùn)課程時(shí)，必須建立并保持一方法以確保策劃，開(kāi)發(fā)和實(shí)施這些課程一致性。
6.2.2.C.2 質(zhì)量和過(guò)程改進(jìn)概念
對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的員工，包括最高管理層，必須在持續(xù)改進(jìn)，問(wèn)題解決和客戶滿意的基本概念和應(yīng)用接受培訓(xùn)。
6.2.2.C.3 產(chǎn)品質(zhì)量培訓(xùn)機(jī)會(huì)和意識(shí)
當(dāng)影響產(chǎn)品質(zhì)量的培訓(xùn)需要時(shí), 組織必須實(shí)施方法確保員工能參于,方法應(yīng)該規(guī)定:
a) 培訓(xùn)機(jī)會(huì)的溝通，和
b) 培訓(xùn)可獲得。
6.2.2.C.4 靜電培訓(xùn)
所有職能包括靜電敏感產(chǎn)品的搬運(yùn)，儲(chǔ)存，包裝，防護(hù)或交付的員工都必須在進(jìn)行工作前接受靜電防護(hù)的培訓(xùn)。ESD 再培訓(xùn)的類(lèi)型和頻率必須被組織規(guī)定。
6.2.2.C.5 高級(jí)質(zhì)量培訓(xùn)
組織必須提供適當(dāng)程度的高級(jí)質(zhì)量培訓(xùn)。高級(jí)質(zhì)量培訓(xùn)可以包括：統(tǒng)計(jì)技術(shù)，過(guò)程能力，統(tǒng)計(jì)抽樣，數(shù)據(jù)收集和分析，問(wèn)題識(shí)別，問(wèn)題分析和根本原因分析。
6.2.2.C.6 危險(xiǎn)情況培訓(xùn)內(nèi)容
在潛在危險(xiǎn)情況存在的地方，培訓(xùn)內(nèi)容必須包括以下:
a) 任務(wù)的執(zhí)行，
b) 人員安全，
c) 對(duì)危險(xiǎn)環(huán)境的意識(shí)，和
d) 設(shè)備防護(hù)。
6.2.2.HV.1 操作者個(gè)人資格
組織必須對(duì)所有適用的過(guò)程建立操作者資格認(rèn)可和再認(rèn)可的要求。資格要求，必須涉及員工的教育，經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)和技能證明。
注: 需要個(gè)人資格和再認(rèn)定資格過(guò)程的例子包括繞線, 焊接, 燒結(jié), 和光纖熔接.
6.3.C.1基礎(chǔ)設(shè)施
組織必須識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵區(qū)域和提供為防護(hù)這些區(qū)域的安保。
6.4.C.1 工作區(qū)域
產(chǎn)品處置，儲(chǔ)存和包裝的區(qū)域必須清潔，安全，并整理有序,以確保他們不負(fù)面影響質(zhì)量或人員績(jī)效。
7.1.C.1 生命周期模式
組織必須建立并保持一套完整的覆蓋產(chǎn)品生命周期的方法。適當(dāng)時(shí)，這方法必須包括，適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品在概念、定義、開(kāi)發(fā)、導(dǎo)入、生產(chǎn)、運(yùn)行、維護(hù)及處置中的過(guò)程、活動(dòng)和任務(wù)。
7.1.C.1 注1：生命周期應(yīng)該考慮耐久性的實(shí)踐，比如：能量和資源消耗降低，生態(tài)責(zé)任的處理和合適的生命中止處理。
7.1.C.1 注2：
新產(chǎn)品導(dǎo)入方法應(yīng)該包括質(zhì)量和可靠性預(yù)研究，試生產(chǎn)，需求和能力的研究，銷(xiāo)售和服務(wù)個(gè)人的培訓(xùn)，客戶文件和培訓(xùn)，新產(chǎn)品導(dǎo)入后期評(píng)價(jià)的提供。
7.1.C.2 災(zāi)難恢復(fù)
組織必須建立并保持災(zāi)難恢復(fù),基礎(chǔ)設(shè)施安保恢復(fù)(見(jiàn)6.3.C.1)的文件化計(jì)劃, 以確保對(duì)處于生命周期中的產(chǎn)品的重建和服務(wù)能力。災(zāi)害恢復(fù)計(jì)劃至少必須包括危機(jī)管理，業(yè)務(wù)連續(xù)性，信息技術(shù)。災(zāi)害恢復(fù)和基礎(chǔ)設(shè)施安保計(jì)劃必須針對(duì)其有效性進(jìn)行周期性的評(píng)價(jià)和合適級(jí)別的管理層評(píng)審。
7.1.C．2 注:恢復(fù)能力類(lèi)型應(yīng)該包括相關(guān)于描述災(zāi)害恢復(fù)一系列措施.例子包括: 誰(shuí)在什么情況下被通知了,誰(shuí)有權(quán)限行施動(dòng)作，誰(shuí)協(xié)調(diào)在計(jì)劃中描述的步驟。
7.1.C.3 產(chǎn)品安保
組織必須通過(guò)產(chǎn)品生命周期建立和保持為產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)和薄弱點(diǎn)而識(shí)別和分析的方法。
風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果必須用安全薄弱點(diǎn)的預(yù)防或減輕方式在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)行控制中支持網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行。
設(shè)計(jì)和運(yùn)行控制持續(xù)的有效性必須通過(guò)產(chǎn)品生命周期由合適的安全測(cè)量選擇和使用被評(píng)估。
NOTE 1: 此要求通過(guò)溝通和/或用戶/產(chǎn)品操作者的接口，關(guān)注有關(guān)于薄弱點(diǎn)可能利用的風(fēng)險(xiǎn);
NOTE 2: 按ISO27001定義，一個(gè)運(yùn)行控制是一種管理風(fēng)險(xiǎn)的方法，包括：方針、程序、指南、實(shí)踐或組織結(jié)構(gòu)，本質(zhì)上可能是行政、技術(shù)、管理或法律上的。運(yùn)行控制的例子包括：授權(quán)和移去進(jìn)入（包括物理的和邏輯的）到系統(tǒng)、文件化運(yùn)行程序、變更控制程序和控制在運(yùn)行系統(tǒng)上的軟件安裝程序;
NOTE 3: 安全測(cè)量指南文件參考 tl9000.org/links.html，可以用于合適的產(chǎn)品安全測(cè)量選擇和建立的方法。
7.1.C.4 生命策劃中止
組織必須針對(duì)制造和/或產(chǎn)品支持終止建立文件化程序。文件化程序應(yīng)該包括：
a) 在某一時(shí)期后停止全部的或部分的支持，
b) 產(chǎn)品文件和軟件的存檔，
c) 有關(guān)任何將來(lái)遺留問(wèn)題的責(zé)任，
d) 轉(zhuǎn)換到新產(chǎn)品, 如適用，
e) 存檔數(shù)據(jù)備份的可獲取性，和
f) 組織的部件和裝配的處置。
7.1.C.5 工具管理
組織必須確保內(nèi)部開(kāi)發(fā)的用于產(chǎn)品生命周期的軟件和/或工具是遵循合適的質(zhì)量方法。
7.1.C.5 注：被考慮工具例子包括：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，測(cè)試，配置管理，文件，模具，壓模，治具和診斷工具，包括手稿和定制，和用于建立和測(cè)試產(chǎn)品的軟件。
7.1.HS.1 配置管理計(jì)劃
組織必須建立并保持配置管理計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)該包括：
a) 配置管理活動(dòng)的識(shí)別和范圍，
b) 進(jìn)行這些活動(dòng)的時(shí)間計(jì)劃，
c) 配置管理工具，
d) 配置管理方法和文件化程序，
e) 委派給他們的組織和職責(zé)，
f) 對(duì)每一配置項(xiàng)目所需要的控制水平，
g) 將各個(gè)項(xiàng)目置于配置管理下的起始點(diǎn)。
7.1.HS.1 注：配置管理計(jì)劃不需要包含在單個(gè)文件中。
7.1.V.1 服務(wù)交付計(jì)劃
負(fù)責(zé)提供或?qū)嵤┓?wù)，但不負(fù)責(zé)服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的組織必須符合7.3.1.C.1 和7.3.1.C.4項(xiàng)目計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理策劃的要求。
7.2.2.C.1 關(guān)閉追蹤
來(lái)自于要求評(píng)審的所有措施必須被跟蹤至關(guān)閉。